采購計(jì)劃管理制度

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在總經(jīng)理和分管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司原輔材料、包裝材料、備品備件等的采購供應(yīng)工作。

1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理、設(shè)備管理等部門物料需求計(jì)劃編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體實(shí)施，保證生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物料供應(yīng)。物料采購必須認(rèn)真貫徹計(jì)劃采購的原則，嚴(yán)禁無審批采購和無計(jì)劃采購，采購必須符合計(jì)劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求。根據(jù)庫存和維護(hù)用量情況，實(shí)施分批進(jìn)貨，常用物料要根據(jù)相關(guān)部門的需求量和庫存情況分散進(jìn)貨，做到物料無積壓，數(shù)量、品種充足齊全。

2.各部門需在每月25日前報(bào)下月物料計(jì)劃，急需物料應(yīng)填寫急需申購單，按規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需要日期等要素填寫清楚，計(jì)劃申購單經(jīng)庫管核實(shí)庫存、部門主管簽字、分管經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采供部。

3.貨物進(jìn)入公司后，采購員與庫房管理人員會(huì)同相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，合格后由庫房員入庫，并開具出庫單，若出現(xiàn)質(zhì)量有較大誤差的情況，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商解決。不管購買什么物料，都必須辦理入庫手續(xù)，包括外協(xié)加工件等。

4.需要付給原材料供應(yīng)商的付款和臨時(shí)購貨用現(xiàn)金，采供部應(yīng)填寫申購單、借款單，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部辦理付款和借款手續(xù)。所購物料均須開具發(fā)票，1000元以下除外。相關(guān)票據(jù)經(jīng)核查無誤后附入庫單，由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)