XX制造中心OA系統(tǒng)工作流程創(chuàng)建確認信息表

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XX制造中心工作流程創(chuàng)建確認信息表
序號 表單內容 業(yè)務經辦人 部門負責人 審計部 IT信息部 泛普項目人員
1 技術服務合同審批流程    

2 對外文檔-辦公報告（普通）     
3 對外文檔-辦公報告（技術）     
4 對外文檔-會議紀要     
5 對外文檔-聯(lián)系通知     
6 對外文檔-通知     
7 對外文檔-培訓通知     
8 對內公文-出差報告     
9 對內工委-項目立項表     
10 對內公文-項目計劃表     
11 對內公文-項目總結     
12 對內公文-項目變更申請報告     
13 工藝文件流程     不在1期項目中考慮
14 項目管理流程     放在項目管理中實現(xiàn)，不在1期項目中考慮
15 外協(xié)外購件訂單處理流程     由于此內容涉及到sap相關內容并且，當中形成一個整體的業(yè)務流程閉環(huán)，涉及范圍較大，不在1期項目中考慮
16 用戶需求傳遞與反饋流程     不在1期項目中考慮
      

XX制造中心

一、技術服務合同審批流程
1、流程圖：
 

2、流程表單：
技術協(xié)議審查表

申請人 　 申請日期 　
協(xié)議號 　 外協(xié)廠 　
協(xié)議內容 　
任務來源 　
備注 　
審查人意見 　 審查日期 　
質量意見 　 確認日期 　
安技意見 　 確認日期 　
其他意見 　 確認日期 　
批準人 　 批準日期 　
接收人 　 接收日期 　
存檔 　 存檔日期 　

3、流程說明：
 由物質采購部門提交相關任務申請
 助理工藝師進行相關內容的編制
 編制完成后交由主任工藝師進行審核
 主任工藝師確認過后交由多方部門進行會簽工作
 會簽完成后交由專業(yè)所所長進行批準
 進行一些線下操作（打印簽字，乙方簽字，內容發(fā)放等）
 

二、對外公文（建議以文檔流進行）
       適用該流程文件種類：1、辦公報告（普通）；2、辦公報告（技術）；3、會議紀要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓通知
1、流程圖：
 

2、流程表單：
XX制造中心對外公文

起草人 　 起草日期 　
文檔種類 　
1、辦公報告（普通）；2、辦公報告（技術）；3、會議紀要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓通知
相關文檔 　
相關流程 　
相關附件 　
備注信息 

3、流程說明：
 由相關人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關內容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準
 上級主管部門及人員審批
 以轉發(fā)的方式發(fā)給相關人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
 

三、對外公文（建議以文檔流進行）
       適用該流程文件種類： 3、會議紀要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓通知
1、流程圖：
 

2、流程表單：

XX制造中心對外公文

起草人 　 起草日期 　
文檔種類 　
1、辦公報告（普通）；2、辦公報告（技術）；3、會議紀要；4、聯(lián)系通知；5、通知；6、培訓通知
相關文檔 　
相關流程 　
相關附件 　
備注信息 

3、流程說明：
 由相關人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關內容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準
 上級主管部門及人員審批
 以轉發(fā)的方式發(fā)給相關人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
 

四、對內公文（建議以文檔流進行）
       適用該流程文件種類： 1、項目計劃表；2、項目總結；
1、流程圖：

2、流程表單：

XX制造中心對內公文

起草人 　 起草日期 　
文檔種類 1、項目計劃表；2、項目總結；
相關文檔 　
相關流程 　
相關附件 　
備注信息 

3、流程說明：
 由相關人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關內容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準
 上級主管部門及人員審批
 以轉發(fā)的方式發(fā)給相關人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
 

五、對內公文（人員出差信息表）
1、流程圖：

2、流程表單：
人員出差信息表
出差人  同行出差人 
出差時間  出差地點 
出差單位  單位地址 
聯(lián)系人  聯(lián)系人職務 
電話  E~Mail 
傳真  郵政編碼 
出差事由 
  出差報告
（詳細寫不下時可另加頁） 
要求：詳細記錄出差的任務、執(zhí)行情況、解決的問題及存在問題、收獲及認識、帶回資料的清單及存放位置；（不少于500字）
一、 出差任務
二、 執(zhí)行情況
三、 解決問題及存在問題
四、 收獲及認識
五、 資料的清單及存放位置
六、其他
相關附件 
相關文檔 
相關流程 
備注 
3、流程說明：
 由相關人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關內容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準
 上級主管部門及人員審批
 以轉發(fā)的方式發(fā)給相關人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
六、對內公文（項目立項書）
1、流程圖：

 
2、流程表單：
項目立項書
項目名稱 
立項目的 
項目類型 A、規(guī)劃  B、技改  C、研究  D、服務   E、試驗   F、降成本 G、攻關   H、 質量   I、其他
項目擬起止時間 
項目小組負責人  職務  職稱 
  職務  職稱 
項目研究費用  項目人工費用 
項目組成員 
項目可行性分析 附件形式
項目實施方案 附件形式
備注信息 
項目完成標志性輸出內容 
預計產生的經濟效益 
研究費用明細（大類） 
項目申請人簽名  主管領導簽名 
日期  日期 

3、流程說明：
 由相關人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關內容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準
 上級主管部門及人員審批
 以轉發(fā)的方式發(fā)給相關人員
 等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
七、對內公文（項目變更申請報告）
1、流程圖：

 
2、流程表單：
項目變更申請單
申請人  申請時間 
項目名稱 
序號 項目階段 變更前 變更后 變更原因
1    
2    

3、流程說明：
 由相關人員起草流程
 部門主任工藝師進行相關內容的審核
 交由專業(yè)所所長進行批準
 上級主管部門及人員審批
 以轉發(fā)的方式發(fā)給相關人員
等待其全部提交回饋信息以后自動交由起草人進行歸檔
 

其他：
1、工藝文件流轉流程--------此為文檔流轉過程，其中包括了大量文檔的權限內容，故在系統(tǒng)當中暫時無法實現(xiàn)。
2、項目管理流程-------在系統(tǒng)當中以一個整體項目管理文檔流的方式在進行管理，且整體流程周期過長，建議將其放在二期以項目方式實現(xiàn)此流轉功能
3、外協(xié)外購件訂單處理流程--------由于此內容涉及到sap相關內容并且，當中形成一個整體的業(yè)務流程閉環(huán)，在oa當中無法實現(xiàn)，若一定要實現(xiàn)則需要進行訂制開發(fā)。故考慮不在oa當中實現(xiàn)。
4、用戶需求傳遞與反饋流程--------由于每項事務間隔過長，不太適合放在系統(tǒng)當中進行流轉