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門店補貨流程管理
門店補貨流程
備注說明：
在沒有給門店柜組配備電腦和打印機等設備前，仍然按照原手工流程操作。
【1】流程說明：(門店執(zhí)行)
(1)：門店查詢零售銷貨數(shù)據(jù)分析，通過查詢一段時間內(nèi)或者某一天的銷售情況，分析貨品銷售情況，Excel導出此報表。
(2)：根據(jù)銷售情況、季節(jié)等因素，對商品進行增減，數(shù)量增減，調整Excel格式，打印。
(3)：在打印出來的表格中填寫商品具體的顏色尺碼明細和數(shù)量并確認簽字，交給采購員。
【2】流程說明：(采購員執(zhí)行)
(1)：采購員將打印出來的補貨單交給供貨商，商家單據(jù)進行配貨，若出現(xiàn)與單據(jù)上的信息不符時，商家則根據(jù)實物修改補貨單，并根據(jù)補貨單填寫《商品進貨單》，完畢后將單據(jù)隨貨包裝，采購員將貨品和單據(jù)一并帶回物流管理中心。
【3】流程說明：(物流管理中心執(zhí)行)
(1)：采購員將貨品和單據(jù)帶回到物流管理中心之后，物流管理中心執(zhí)行：一、采購業(yè)務流程中的【1】和【2】兩個操作流程對貨品進行入庫操作，打印出進貨單，次日之前交給公司財務。
(2)：然后對門店進行配貨操作，此時執(zhí)行物流中心配貨流程中的【1】和【2】兩個操作配貨到門店。
【4】流程說明：(公司財務執(zhí)行)
同一、采購進貨流程中的【4】操作，對供應商往來帳進行核實。
成都公司：成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
