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成品貨倉盤點(diǎn)管理辦法
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為了加強(qiáng)貨倉成品的管理,確保成品庫存的準(zhǔn)確率及在各個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中的順利流轉(zhuǎn),提高工作效率,特制定成品貨倉盤點(diǎn)管理辦法。一、貨倉盤點(diǎn)實(shí)行月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)
1、月度盤點(diǎn):倉庫每月末實(shí)行抽查盤點(diǎn),由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。尤其針對(duì)公司采購部貴重物品進(jìn)行每月度認(rèn)真盤查,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。
2、季度盤點(diǎn):倉庫每個(gè)季度末組織原材料、半成品、成品全盤工作。
3、年終盤點(diǎn):倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核,盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前。
4、不定期盤點(diǎn):由貨倉自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,財(cái)務(wù)根據(jù)存貨性質(zhì)、價(jià)值、損耗情況進(jìn)行不定期抽盤。
二、貨倉盤點(diǎn)工作步驟
1、根據(jù)公司的實(shí)際情況,由庫區(qū)事先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)單,要求按產(chǎn)品系列編號(hào)并且連號(hào)。
2、貨倉主管責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點(diǎn)工作,發(fā)放盤點(diǎn)單。
3、貨倉、財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的盤點(diǎn)人員、倉庫管理員和財(cái)務(wù)復(fù)核人員,由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點(diǎn)組長。
4、實(shí)施盤點(diǎn),由倉庫管理員進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核。對(duì)有疑問的產(chǎn)品有權(quán)打開查看。
5、財(cái)務(wù)部人員收取所有的盤點(diǎn)清單,要求所有清單連號(hào)且沒有遺漏并進(jìn)行匯總。
7、與erp系統(tǒng)進(jìn)行帳目核對(duì),比較差異。
8、對(duì)比差異報(bào)告,由貨倉對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤。
9、再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,并與ERP系統(tǒng)進(jìn)行帳目比較差異。
10、貨倉分析差異原因,作詳細(xì)書面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。
11、市場部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。
12、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。
13、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。
三、盤存資料存檔管理具體內(nèi)容
1、確認(rèn)盤存表是否具備具體日期,盤點(diǎn)內(nèi)容,盤點(diǎn)數(shù)據(jù),和盤點(diǎn)人簽字和監(jiān)督盤點(diǎn)的人員簽字。
2、盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)未經(jīng)監(jiān)督人核實(shí)不得輕易修改。
3、盤存后盤點(diǎn)人員將及時(shí)整理盤點(diǎn)的差異,整理好后將調(diào)賬的數(shù)據(jù)和盤存表第一時(shí)間交到公司庫存管理員手中。
4、庫存管理員核實(shí)后將盤存表存檔,以便于查賬,當(dāng)月的盤存表應(yīng)保留到下次盤點(diǎn)。由于下次盤點(diǎn)要核對(duì)本次的期初數(shù)據(jù),第二次盤點(diǎn)完成后將上月的盤存表建立檔案,存檔。
5、半年整理一下存檔資料。建立臺(tái)賬目錄,目錄明確體現(xiàn)具體的盤點(diǎn)單位,時(shí)間和盤點(diǎn)表的具體位置。
6、一年封存盤點(diǎn)資料。年底裝訂本年度的盤點(diǎn)資料,資料封存好后存放在防潮的檔案室里。
7、庫存管理員應(yīng)該明確盤點(diǎn)資料在具體什么位置,根據(jù)目錄能及時(shí)找出盤點(diǎn)表。
8、保證資料的安全性和完整性。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
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