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面臨審計項目部設(shè)備物資管理需要注意的事情

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項目部設(shè)備物資需要關(guān)注的事情1、 設(shè)備物資采購、設(shè)備物資租賃時候沒有按照招標(biāo)程序招標(biāo)的，包括：應(yīng)急采購、不具備招標(biāo)條件等，

 

 

 項目部設(shè)備物資需要關(guān)注的事情 1、 設(shè)備物資采購、設(shè)備物資租賃時候沒有按照招標(biāo)程序招標(biāo)的，包括：應(yīng)急采購、不具備招標(biāo)條件等，是否對確定供應(yīng)單位、供應(yīng)單價等決策過程進(jìn)行記錄，并有相關(guān)的會議紀(jì)要等簽字決策記錄。其中包括比價、詢價、調(diào)查考察并談判等?；旧纤性O(shè)備物資采購及租賃均要有相關(guān)記錄，且各供應(yīng)單位的資質(zhì)資料齊全。
2、 固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料采購報公司審批手續(xù)是否齊全。
3、 周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備報廢是否呈公司審批，處理是否公開透明并有決策過程記錄，處置金額是否正常入賬。
4、 合同評審會簽手續(xù)是否齊全。



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發(fā)布：2007-07-03 11:35    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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