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針對某項目部的設備物資日常管理檢查的檢查總結材料
1、 物資日常管理 設備物資部除了物資業(yè)務臺賬和報告臺賬之外，單獨設立了物資逐日采購臺賬，逐日采購臺賬目錄設置一目了然，準確反映物資日常采購過程，杜絕供應商可能存在的各種收料和付款風險。
2、 技術資料收集整理 工程部提供委外加工圖紙統(tǒng)一裝訂成冊，能從源頭上找出所有原始技術資料，防范了可能存在的技術風險。
3、 與財務往來 建立了材料發(fā)票報銷登記本，按供應單位分別登記所提供的發(fā)票數(shù)量、金額、發(fā)票號以及財務做賬憑證號。防范了可能存在的物資票據(jù)丟失、重復掛賬以及供應商重復開具票據(jù)的風險。
4、 租賃設備原始資料登記細致準確。
5、 各種原始資料匯總整理清晰，如供貨商資料、廠家發(fā)貨原始記錄等，都能從源頭找出設備物資基本管理軌跡，管理較規(guī)范。
6、 建議有針對性的加強各種對外檢查資料的整理，完善設備物資管理過程，使日常行為更加規(guī)范。
需要完善改進的方面：
1、 大宗材料招標方面，梁場目前采取的是市場調查與網(wǎng)價相結合的方式，網(wǎng)價可能與實際市場采購價格有誤差，另外，對于項目部最終如何確定價格和供應方，需要梁場完善相關的決策記錄以提高可信度。建議項目部在滿足招標采購條件的前提下，物資采購模式盡可能的采用招標采購。不要在主觀上抵觸招標采購，不要在采購材料時幾個人簡單匆忙決策，使招標成為應付檢查的手段，也不要顧慮招標采購是新生事物，害怕接觸。其實招標采購的方式有很多種，基本原則就是公開公平公正，避免暗箱操作，只要在這個原則內，項目部完全可以根據(jù)本項目部實際情況采取適合自己的招標采購方式。一個項目部手頭的經(jīng)銷商的資源很多，可能都合作過，這樣有利于整合經(jīng)銷商的資源，在招標的時候統(tǒng)一技術口徑，如付款方式，付款期限，提貨方式。
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