審計(jì)管理系統(tǒng)功能及報(bào)價(jià)方案概述

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

 　　審計(jì)管理系統(tǒng)報(bào)價(jià)

　　流程管理

　　流程設(shè)置 系統(tǒng)初始化每個(gè)審計(jì)業(yè)務(wù)的流程，可以定義流程的審批節(jié)點(diǎn)的人或者崗位。

　　流程狀態(tài) 設(shè)置是否啟用流程通知功能、任務(wù)超時(shí)后多久自動(dòng)催辦。

　　流程處理 查看當(dāng)前用戶的當(dāng)前需要執(zhí)行的流程、支持簽收以及委派。

　　流程詳情 查看所有流程：流程名、狀態(tài)、發(fā)起人、當(dāng)前執(zhí)行節(jié)點(diǎn)、當(dāng)前執(zhí)行人、開(kāi)始時(shí)間、最后修改時(shí)間。

　　流程審批 流程支持：審批、會(huì)簽、委派、意見(jiàn)征詢，可以與OA打通流程審批，兼容支持手機(jī)端流程審批。

　　資源管理

　　資源分類 支持根據(jù)業(yè)務(wù)屬性手動(dòng)自定義創(chuàng)建、編輯、刪除資源庫(kù)的管理。

　　資源庫(kù)管理 包括審計(jì)指引庫(kù)、審計(jì)方案模板、文書模板庫(kù)、問(wèn)題類型庫(kù)、審計(jì)類型、復(fù)核模板庫(kù)、中介機(jī)構(gòu)管理庫(kù)、常用工具庫(kù)、法律法規(guī)庫(kù)、規(guī)章制度庫(kù)、部門資料等。

　　計(jì)劃管理

　　計(jì)劃需求 包括審計(jì)計(jì)劃收集、審計(jì)計(jì)劃填報(bào)、審計(jì)計(jì)劃編制、審計(jì)計(jì)劃變更、項(xiàng)目計(jì)劃監(jiān)控、審計(jì)項(xiàng)目啟動(dòng)及維護(hù)等。

　　計(jì)劃類型 支持與創(chuàng)建計(jì)劃類型以及類型的維護(hù)管理。

　　計(jì)劃狀態(tài) 支持查看計(jì)劃的進(jìn)度狀態(tài)，節(jié)點(diǎn)狀態(tài)和狀態(tài)處理。

　　計(jì)劃管理 支持管理所有計(jì)劃、歷史計(jì)劃查看、審批、指派、完成進(jìn)度管理。

　　作業(yè)管理

　　作業(yè)調(diào)研 包含審計(jì)前期準(zhǔn)備階段(如審前調(diào)查、審計(jì)方案、審計(jì)通知書、資料收集任務(wù))。

　　作業(yè)實(shí)施 審計(jì)實(shí)施階段(如進(jìn)場(chǎng)會(huì)、審計(jì)指引、審計(jì)疑點(diǎn)、工作底稿、審計(jì)問(wèn)題、審計(jì)套表、離場(chǎng)會(huì))。

　　作業(yè)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告階段(如征求意見(jiàn)稿、報(bào)告定稿)。

　　作業(yè)結(jié)束 項(xiàng)目收尾階段(如項(xiàng)目臺(tái)賬、項(xiàng)目歸檔)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理功能。

　　作業(yè)管理 支持管理所有作業(yè)、歷史作業(yè)查看、完成進(jìn)度管理。

　　項(xiàng)目檔案管理

　　企業(yè)檔案中心

　　提供企業(yè)主數(shù)據(jù)管理，建立并維護(hù)被審計(jì)企業(yè)的核心信息庫(kù)，作為“一企一檔”的索引基礎(chǔ)。

　　支持企業(yè)維度檔案視圖，在該視圖下，可集中展示與該企業(yè)相關(guān)的所有審計(jì)項(xiàng)目歷史記錄和檔案材料。

　　智能歸檔與歸集

　　系統(tǒng)能根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目中被審計(jì)單位的信息，自動(dòng)識(shí)別并將該項(xiàng)目所有過(guò)程文件和結(jié)果文件歸集，無(wú)需手動(dòng)分類。

　　支持管理員預(yù)定義歸檔規(guī)則，例如規(guī)定哪些類型的文件需被自動(dòng)歸集，確保歸集的準(zhǔn)確性和完整性。

　　全過(guò)程材料管理

　　支持按照審計(jì)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)階段(如審前準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、整改跟蹤)來(lái)組織和存儲(chǔ)文件，真實(shí)還原項(xiàng)目全過(guò)程。

　　存儲(chǔ)管理

　　支持存儲(chǔ)和管理審計(jì)過(guò)程中產(chǎn)生的各類電子材料，包括但不限于文檔、表格、圖片、PDF、掃描件等。

　　整改跟蹤管理

　　進(jìn)度管理

　　包含整改計(jì)劃、整改臺(tái)賬、整改問(wèn)題清單、整改反饋(包含整改計(jì)劃制定、整改結(jié)果反饋、整改結(jié)果認(rèn)定)、整改專題會(huì)議、季度整改跟蹤報(bào)告、整改報(bào)表、單位整改報(bào)表等審計(jì)整改全流程的管理功能。

　　其他要求

　　數(shù)據(jù)上報(bào) 滿足南寧市國(guó)資委“國(guó)資監(jiān)管五道防線”信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接需求。

　　系統(tǒng)管理模塊

　　用戶權(quán)限 提供完善的RBAC(基于角色的訪問(wèn)控制)模型，可靈活配置不同角色(如管理員、數(shù)據(jù)分析師、業(yè)務(wù)員)的菜單權(quán)限、數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限和操作權(quán)限。

　　組織管理

　　1.支持自定義多級(jí)架構(gòu)管理，如總部、一級(jí)子公司。

　　2.用戶：定義用戶基本信息，用戶可以設(shè)定可管理的項(xiàng)目、通過(guò)可管理的項(xiàng)目來(lái)控制不同項(xiàng)目的數(shù)據(jù)權(quán)限。

　　3.崗位：支持不同的崗位擁有不同的模塊權(quán)限。

　　日志監(jiān)控

　　1.記錄所有用戶操作日志、系統(tǒng)運(yùn)行日志、API調(diào)用日志。

　　2.提供系統(tǒng)性能監(jiān)控面板(Dashboard)，監(jiān)控CPU、內(nèi)存、數(shù)據(jù)庫(kù)連接等關(guān)鍵指標(biāo)，異常時(shí)告警。

　　售后機(jī)運(yùn)維保障

　　系統(tǒng)部署 提供測(cè)試環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境搭建與部署

　　系統(tǒng)培訓(xùn) 支持系統(tǒng)使用人員的線上遠(yuǎn)程使用培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)一次全體培訓(xùn)，提供用戶使用手冊(cè)

　　質(zhì)保期 提供一年免費(fèi)質(zhì)保服務(wù)

　　售后維保 一年后延保維保服務(wù)費(fèi)

　　硬件資源

　　操作系統(tǒng)

　　數(shù)據(jù)庫(kù)

　　中間件 支持應(yīng)用系統(tǒng)的部署、運(yùn)行和管理，支持高并發(fā)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

　　報(bào)價(jià)費(fèi)用：采用固定總價(jià)報(bào)價(jià)，包含系統(tǒng)研發(fā)費(fèi)、部署實(shí)施費(fèi)、測(cè)試費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、1年運(yùn)維費(fèi)、稅金等全部費(fèi)用，無(wú)隱藏另外收費(fèi)項(xiàng)。

　　如有涉及必要的第三方安全測(cè)試費(fèi)、需要另行付費(fèi)的軟件中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、承載系統(tǒng)的硬件購(gòu)買費(fèi)用等，需在固定總價(jià)報(bào)價(jià)以外進(jìn)行額外列示。