OA辦公系統(tǒng)中工作流程改善方案【品管】

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OA辦公系統(tǒng)中工作流程改善方案【品管】

WorkFlow Implementation Proposal

方案目的本方案與各業(yè)務部門相關(guān)人員溝通后編寫的流程。此確定的流程需設(shè)計到系統(tǒng)中，因此方案也將作為系統(tǒng)驗收依據(jù)之一。

目錄
方案目的... 1
1、呆滯料處理流程... 2
2、不良統(tǒng)計審批流程... 3
3、檢驗標準制定審核流程... 4
4、退貨客訴審批流程... 5
5、鹽霧試驗審批流程... 7
6、儀器校驗審批流程... 8
7、SOP作業(yè)指導書審批流程... 9

1、泛普軟件的呆滯料處理流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內(nèi)容	備注
申請人	PMC、生產(chǎn)部
部門主管審批	部門主管
部門經(jīng)理審批	部門經(jīng)理
品管審批	品管部
研發(fā)審批	研發(fā)部
總裁審批	總裁
歸檔			抄送財務
備注：無

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

2、不良統(tǒng)計審批流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內(nèi)容	備注
申請人	品管
部門主管審批	部門主管
部門經(jīng)理審批	部門經(jīng)理
歸檔			抄送生產(chǎn)/湯總
備注：

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

3、檢驗標準制定審核流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內(nèi)容	備注
申請人	所有人
部門主管審批
部門經(jīng)理審批
研發(fā)審批
營銷審批
歸檔			抄送湯總
備注：

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

4、退貨客訴審批流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內(nèi)容	備注
申請人	營銷部
部門主管審批	營銷部部門主管
部門經(jīng)理審批	營銷部部門經(jīng)理
資材審批	倉庫主管
品管審批	品管部經(jīng)理
資材審批	生管主管
總經(jīng)辦執(zhí)行	湯總
生產(chǎn)審批	生產(chǎn)部經(jīng)理
財務審批	財務部經(jīng)理
歸檔
備注：

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

5、鹽霧試驗審批流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內(nèi)容	備注
申請人	品管		實驗報告
部門主管審批	部門主管
部門經(jīng)理審批	部門經(jīng)理
分管副總審批	蔣中成副總
歸檔			抄送總經(jīng)辦
備注：

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

6、儀器校驗審批流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內(nèi)容	備注
申請人	所有人
部門主管審批	部門主管
部門經(jīng)理審批	部門經(jīng)理
總經(jīng)辦審批	湯總
財務審批	財務經(jīng)理
上傳結(jié)果	申請人		檢驗結(jié)果附件
歸檔

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

7、SOP作業(yè)指導書審批流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內(nèi)容	備注
申請人	所有人
部門主管審批	部門主管
部門經(jīng)理審批	部門經(jīng)理
研發(fā)審批	研發(fā)部主管
總經(jīng)辦審批	湯總
歸檔
備注：無