質(zhì)量記錄控制程序

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1.目的
對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。

2.適用范圍
適用于產(chǎn)品（包括節(jié)水產(chǎn)品）和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。

3.引用文件
《文件資料控制程序》 WJ/QP4.2.3

4.定義
4.1記錄：是第一時(shí)刻存在事實(shí)的說(shuō)明，故是不能被修改的。
4.2質(zhì)量記錄：是指為證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系的要素運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)的文件。

5.職責(zé)
5.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、文件產(chǎn)生的質(zhì)量記錄表格保存，形成《質(zhì)量記錄清單》，并保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。
5.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本歸口管理的質(zhì)量記錄的收集、保存、歸檔及銷毀工作。
5.3記錄的填寫(xiě)人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。

6.工作程序
6.1質(zhì)量記錄的范圍
6.1.1凡是質(zhì)量保證體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)均屬于記錄范圍。
6.1.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄
內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、人員培訓(xùn)記錄、文件控制記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。
6.1.2與產(chǎn)品（節(jié)水認(rèn)證產(chǎn)品）質(zhì)量有關(guān)的記錄與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改記錄、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄、監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄、不合格品控制記錄、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄、服務(wù)及顧客投訴記錄等。
6.2記錄的編碼
記錄的編碼執(zhí)行《文件資料控制程序》（WJ/QP4.2.3）的有關(guān)規(guī)定。
6.3記錄的填寫(xiě)與傳遞
6.3.1記錄內(nèi)容必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對(duì)、審核和批準(zhǔn)。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，將該項(xiàng)用單斜杠（/）劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。
6.3.2記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，應(yīng)采用單斜杠（/）劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上更改人姓名及日期。
6.3.3記錄的書(shū)寫(xiě)應(yīng)采用鋼筆或圓珠筆，嚴(yán)禁使用鉛筆。
6.3.4需傳遞的質(zhì)量記錄應(yīng)按程序文件規(guī)定的路線傳遞到位。
6.4空白記錄表格的管理
6.4.1各種記錄的空白表由各主管部門(mén)設(shè)計(jì)，總經(jīng)辦備案、編號(hào)、發(fā)放，保證各有關(guān)工作場(chǎng)所都能收到相應(yīng)的空白表?？偨?jīng)辦統(tǒng)一安排空白表的印刷，印制。
6.4.2總經(jīng)辦對(duì)全公司的質(zhì)量記錄樣本匯總并組織編制成冊(cè)，并以模板方式保存。
6.4.3如果需要質(zhì)量記錄樣本的更改，更改過(guò)程按《文件和資料控制程序》執(zhí)行，并在下次發(fā)行質(zhì)量記錄樣本手冊(cè)時(shí)更新相應(yīng)質(zhì)量記錄樣本。
6.6質(zhì)量記錄收集、歸檔
6.6.1質(zhì)量過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，各檢驗(yàn)員于當(dāng)月月底匯總上交質(zhì)檢部。
6.6.2計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄由質(zhì)檢部計(jì)量員定期收集。
6.6.3體系運(yùn)行的記錄總經(jīng)辦收集、歸檔、保存。
6.6.4各部門(mén)設(shè)專人負(fù)責(zé)對(duì)歸口部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔保存。
6.7質(zhì)量記錄的查閱
6.7.1公司內(nèi)部人員查閱記錄，經(jīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可查閱。
6.7.2顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍時(shí)間內(nèi)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可查閱。
6.8質(zhì)量記錄的銷毀
超過(guò)保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫(xiě)《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人銷毀。

7.質(zhì)量記錄見(jiàn)下表
記錄名稱      記錄編號(hào) 編制部門(mén) 保存部門(mén) 期限
質(zhì)量記錄清單  WJ/CF-15 總經(jīng)辦   總經(jīng)辦   三年
記錄查閱申請(qǐng)表WJ/CF-16 總經(jīng)辦   總經(jīng)辦   三年
記錄銷毀清單  WJ/CF-17 總經(jīng)辦   總經(jīng)辦   三年 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)