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倉儲管理操作流程
一、物料申購程序
1、倉儲主管按各《生產(chǎn)單》的貨期需要安排各《生產(chǎn)單》的物料申購順序，由物料掌控員按《生產(chǎn)單》進行物類分類并填寫《申購單》（物料按品名和采購地點進行分類）
2、生產(chǎn)工具和生產(chǎn)輔料（紙皮、膠水、線、等…）由倉儲管理員根據(jù)每種工具和物料的不同安全備貨量填寫《申購單》
3、《申購單》交給倉儲主管審核，再由倉儲主管交給總經(jīng)理審批，然后倉儲主管安排采購員分地域進行采購
4、由物料掌控員負責跟蹤，跟進所需采購物料，并在《生產(chǎn)物料跟蹤單》上詳細記錄物料的采購情況，對不能按期采購回廠的物料要及時上報倉儲主管由倉儲主管通知各生產(chǎn)車間和總經(jīng)理、及時商量解決方案
二、物料入倉程序
1、采購物料回到廠區(qū)，倉儲管理員收到單后，著手核對物料與《申購單》是否有誤，如果有誤即通知采購員確認以何種原因搞錯，直至更正無誤為止
2、由倉儲管理員檢驗貨物有無質(zhì)量問題，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，立即上報到倉儲主管，由倉儲主管做出處理并停止辦入倉手續(xù)，要做到品質(zhì)不良不收，單據(jù)不人不收，手續(xù)不齊不辦
3、由倉儲管理員核對數(shù)量，對短交的物料即刻促請采購員補足，并在《貨物短交單》上記錄,由當事采購員簽名,于補回短交數(shù)量后銷單,并按實際數(shù)量入倉
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