原材料倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)辦法

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一、目的
為加強(qiáng)原材料存貨管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映物料的結(jié)存狀況，使物料的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況，特制定本辦法。

二、適用范圍
存貨盤(pán)點(diǎn)范圍：主要指原材料盤(pán)點(diǎn)。

三、職責(zé)

1、物流科主管：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)組織工作、并跟進(jìn)盤(pán)點(diǎn)情況，組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰；

2、保管員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)工作；

3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)抽查、對(duì)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧物料做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行核實(shí)、盤(pán)點(diǎn)。

四、盤(pán)點(diǎn)方式、方法、時(shí)間

1、盤(pán)點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即不停產(chǎn)）。

2、盤(pán)點(diǎn)方法：全面盤(pán)點(diǎn)和抽樣盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合，由盤(pán)點(diǎn)第一責(zé)任人全面盤(pán)點(diǎn)，物流科負(fù)責(zé)人安排部門(mén)內(nèi)成員組成抽盤(pán)小組并指定負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)盤(pán)；

3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每月結(jié)賬后進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，要求3個(gè)工作日完成；全面盤(pán)點(diǎn)后進(jìn)行復(fù)盤(pán)，要求1個(gè)工作日完成。

4、財(cái)務(wù)不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)的方式進(jìn)行，具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部確定后通知物流科即時(shí)安排。

五、盤(pán)點(diǎn)工作流程

1、庫(kù)房所有賬目處理應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成；

2、盤(pán)點(diǎn)由物流科主管制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織物流科召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作計(jì)劃通報(bào)會(huì)，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》組織并跟進(jìn)實(shí)施；

3、保管員接到《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》后即時(shí)開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作；

4、盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類分區(qū)域按規(guī)定存放，并張貼好物料標(biāo)識(shí)卡；

六、全盤(pán)

1、部門(mén)主管指定人員打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給盤(pán)點(diǎn)人員；

2、盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及《盤(pán)點(diǎn)表》進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，在盤(pán)點(diǎn)物料的標(biāo)識(shí)卡上登記好盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)人，備注說(shuō)明“全盤(pán)”字樣；

3、盤(pán)點(diǎn)人員核對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果是否與《盤(pán)點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無(wú)誤為止；

4、盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，由專人保管盤(pán)點(diǎn)記錄；

5、部門(mén)主管對(duì)盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)的差異物料填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告單》進(jìn)行賬目處理；

6、部門(mén)主管將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告單》交財(cái)務(wù)部處理。
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發(fā)布：2007-03-24 09:42 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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