物質收貨作業(yè)控制程序

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1.目的
對本公司進料的數量進行控制，確保進料的數量滿足生產的需要。

2.適用范圍
適用于公司對外采購的物資、客供素材。

3.職責
3.1貨倉部：負責貨物的清點與入庫工作。
3.2品質部：負責物資的品質檢驗工作。
3.3PMC部：負責物資的接收和急料的協(xié)調工作。

4.工作程序
4.1供應商送貨到倉庫后，應及時將《送貨單》交至倉管員手中，由倉管員安排在指定的待檢區(qū)，若是生產急料，可以將料收到生產備料區(qū)。
4.2貨卸在待檢區(qū)后，倉管員即著手核對《送貨單》與《采購單》是否有誤，如果有誤，立即通知采購確認何種原因搞錯，直至更正無誤為至。
4.3倉管員首先核對來料品名與規(guī)格是否與《送貨單》一致，再將大件數量與《送貨單》核對是否有誤，再按5%~15%的比例抽查單位包裝。單位包裝內若出現短裝現象，應與供應商一起確認，再加大比例抽樣。
4.4加大比例抽樣后，計算出總的包裝短裝數量，并要求供應商在《送貨單》上進行改單并簽名，爾后倉管員在《送貨單》上簽名確認。
4.5倉管員在收貨后，立即開出《送檢單》交至IQC組。
4.6IQC按照《進料檢驗與試驗控制程序》和《進料檢驗規(guī)范》進行檢驗。經檢驗合格者，在《送檢單》上注明（ACCEPT）并寫上檢驗損耗數，在物資外包裝明顯位置貼上（IQCPASS）標簽，留下聯單，將《送檢單》回執(zhí)給倉庫。若來料不合格應開出《物資異常報告》，馬上呈交上級主管，召集相關部門進行會審，按《特采作業(yè)控制程序》和《不合格品控制程序》進行處理。
4.7倉庫收到《送檢單》回執(zhí)后，若有損耗，則將損耗數量告知采購處理。將合格品搬運至指定倉區(qū)，并掛上《物資卡》，倉管員按照《送檢單》的實際收入數量入好賬目。
4.8倉管員將當天的單據分類歸檔或集中分送至相關部門。

5.物資收貨作業(yè)控制程序流程圖

6.相關文件
6.1《進料檢驗與試驗控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《特采作業(yè)控制程序》
6.4《進料檢驗規(guī)范》

7.相關表單
7.1《送貨單》
7.2《采購單》
7.3《送檢單》
7.4《IQCPASS標簽》
7.5《物資異常報告》
7.6《物資卡》 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站能源管理系統(tǒng)

發(fā)布：2007-03-24 14:02 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]

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