工業(yè)企業(yè)物料采購流程

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根椐公司企業(yè)管理制度要求，物料采購原理規(guī)定，為了降低采購成本，提高物料使用率，降低非生產(chǎn)性物料消耗率，最終提高經(jīng)濟效益，物料在采購過程中，必須有以下規(guī)定程序，執(zhí)行相關物料采購任務：

一、生產(chǎn)計劃（PMC）部，受理客戶訂單時，根椐客戶產(chǎn)品生產(chǎn)任務所需物料（研發(fā)部制定BOM），核實庫存相關物料存貨數(shù)量，制定本批采購任務書（絕不能盲目采購，避免物資積壓）。

二、由PMC部將本批采購任務書，送達主管生產(chǎn)的老總審批簽字生效。

三、由PMC部將老總簽字生效的采購任務書，傳送到本企業(yè)采購部主管簽收。

四、采購部主管受理采購任務時，同時將采購任務，下達到采相關采購人員。

五、采購人員受理采購任務時，及時尋找相關供貨商，實行“貨比三家”；尋求價廉物美的供貨商，并提供給采購主管確定供貸商。

六、相關采購員將確定的供貸商，及時制定有關采購合同，合同內(nèi)容必須具備：采購物料名稱，規(guī)格、數(shù)量、單價，金額、色差等及供貨周期內(nèi)客。

七、供貨商供料前，相關采購員與供貨商核實相關采購物料情況，是否與合同相符，供貨商方能送貨。

八、供貨商將物料送到指定地點時，本企業(yè)質(zhì)檢部門及時按規(guī)定進行質(zhì)量抽檢或全檢，不合格物料通知相關采購員，退還供貨商，盡量杜絕物料采購風險。

九、物資供應部（倉管員），按質(zhì)檢部提供的合格物料數(shù)量辦理入庫，并通知生產(chǎn)部物料已到。

十、相關采購員將采購任務書、采購合同、質(zhì)檢單、物料入庫單、供貨清單及發(fā)票等，整理裝訂成冊，到相關部門及老總簽字，再到財務作財務處理。

十一、相關財務人員，受理采購員交來以上采購資料，及時作原材料庫存和供貨商的帳務處理，以免核實供貨商往來賬款和庫存材料。

十二、生產(chǎn)車間，根椐產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品規(guī)定消耗定額，制定領料計劃，交倉管員備料。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2007-03-24 10:51 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]

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