品質異常處理程序

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1.目的
在質量及檢驗過程中，發(fā)現質量異常時，能及時解決，使質量部門能正常運轉，特制定此程序。

2.適用范圍
質量部門及品管所發(fā)現之異常。

3.名詞釋義
異常：影響產品質量，不符合樣品或訂單要求等均屬質量異常。

4.參考數據
4.1《進料檢驗報告表》
4.2《制程檢驗報告表》
4.3《成品檢驗報告表》
4.4《全檢日報表》
4.5《抽樣計劃程序》
4.6《退貨單》
4.7《不合格品管制程序》

5.品質異常處理程序流程圖


6.內容
6.1產品質量異常的產生
6.1.1凡品管在檢驗過程中發(fā)現質量異常時，開出《品質異常處理通知單》送品管主管判定，經判定為不合格的產品，均須轉發(fā)給相關單位會簽。
6.1.2各加工單位在加工質量過程中，發(fā)現材料或制品有質量問題時，各加工單位需主動開立《品質異常通知單》，將異常狀況清楚、工整填寫后轉品管判定、提出建議改善辦法并追蹤處理。
6.2設施異常的產生
指機器設備在使用過程中發(fā)生機器故障時，機器設備操作人員應立即停止操作并關掉電源，立即向上級報告與處理，具體按《設施管理程序》執(zhí)行。
6.3品質異常會簽：
6.3.1品管必須依據異常內容簽會相關單位，由直接責任單位書寫工整、清楚、完整地簽回原因分析及預防對策.如果異常內容屬廠商權責部分的由采購負責簽回。
6.3.2質量異常責任單位主管必須針對異常問題確實地分析其真正的遠因、近因。
6.3.3質量異常責任單位主管必須提出確實有效的改善對策，不允許簽“加強改善”，“加強教育”等字樣，預防對策欄為達到解決問題的目的必須有效可行。
6.3.4異常涉及跨單位處理時，責任單位必須主動與相關單位書面協(xié)調簽回處理完成之時限。
6.3.5當責任單位簽回后，品管須知會相關單位并呈上級批示，以上級批示為準。
6.4異常最終批示權限：
6.4.1重大質量異常：指100%的不合格或電器方面的異常，需經總經理簽核。
6.4.2一般質量異常：除重大質量異常以外的質量異常，由品管主管簽核即可。 
6.4.3急件、批量返工、批量退貨異常需經品管主管簽核。
6.5異常的處理：
6.5.1產品經《異常通知單》界定為不合格品后，按《不合格品管制程序》進行處理。
6.5.2機器設備異常按須請專人人士進行保養(yǎng)維修。
6.6當質量異常需跨單位重工處理時，由存放不良品單位開出《退貨單》，經品管簽核，轉給倉庫作為補料加工之依據。
6.7異常追蹤、查核
6.7.1責任單位如果在承諾完成時間內未完成，品管需追蹤并要求重新承諾完成時間。
6.7.2品管查核發(fā)現異常處理不徹底，責任單位需按品管要求重新處理。
6.8異常結案：
6.8.1經重新抽樣判斷或檢驗，問題確實處理后，品管以結案處理。
6.8.2品管需依據異常責任單位之承諾改善對策，作為后續(xù)改善之依據。 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站能源管理系統(tǒng)