內部審核的操作程序

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內部審核的操作程序一般可分為內部審核的策劃，確定任務，做好準備，實施與糾正，以及最后提交全面的年度審核報告。

一、內部審核的策劃
內部質量體系審核對一個企業(yè)的質量體系的改進和產品的提高都具有重要的作用。但要做好內部質量體系審核，關鍵在于領導對內審的重視。領導的質量意識不僅表現在控制不合格產品，使之不能產生、或是出了不合格品及時采取措施；更重要的還在于全面建立和實施一個合乎標準要求的質量體系。另外尤其重要的是要充分運用內部質量體系審核這個重要的管理手段和改進機制，使體系得到保持和改進。質量主管要充分考慮如下幾點：
認真研究如何建立內審的組織機構，任命干部，確定其職責和制定其工作方針；
設立一個質量管理部門，從事企業(yè)內的質量管理工作，特別是從事內審工作。這個部門應確保按照質量管理和質量保證標淮的要求建立、實施和保持質量體系。
組建一支合格的質量體系內審員隊伍。
編制一套正規(guī)的內審程序，明確內審的目的、范圍、執(zhí)行者的職責以及具體的實施方法。
建立質星體系時應考慮內部質量體系審核工作。
質量主管可以在建立質量體系時培養(yǎng)一批骨干來編寫質量體系文件，同時這批骨干也成為以后的內審員；或是在建立休系之初，在培訓骨干力量時就同時考慮建立內審組織并培訓一批內審員。

二、確定內部審核的任務
如果是例行審核，則按年度計劃進行；如果是特殊審核，則要明確目的和受審的部門或要素。每次審核還要明確采用的依據。任務確定后要按程序由有關領導批準下達。
內審應由本組織的質量管理部門研究具體情況后提出，由質量主管報請最高領導決定后實施。

三、內部質量體系審核的準備

1、內部質量體系審核的準備。
編制審核計劃。
組成審核組
收集并審閱有關文件。
編制檢查表
通知受審核部門并約定具體的審核時間。

2、內部質量體系審核計劃的編制。內部質量體系審核一般應編制一份年計劃。每月對一個或幾個部門（或要素）進行一次審核，逐月展開，使一年內能覆蓋所有部門（或要素）至少一次，最好是覆蓋兩次。其中對較重要的或問題較多的部門的審核頻次可以增加。這份年計劃又是滾動的，即跨年度連續(xù)進行，這樣可以體現出審核的連續(xù)性。也可以制定集中審核方式，即每年1~2次集中審核各部門和各要素。
年初編制的這份年計劃應請企業(yè)的總經理或質量主管批準實施，但如果有必要也可以在年中任何時候進行修改，修改要按一定程序進行，修改后的計劃需經總經理或質量主管批準。
各部門各要素審核頻次可根據審核中發(fā)現問題的大小、多寡以及該部門對產品質量形成過程的重要性來決定，且每年可以調控。

3、組成審核組。在進行內部質量體系審核前，質量主管應任命審核組長及審核員組成審核組。如果審核組只需一名審核員，則審核由審核組長單獨進行一名審核員，則審核由審核組長單獨進行。
在任命審核組長時，主要考慮的因素是：
資格：即必須是由質量主管任命，經過培訓的內部質量體系審核員。
業(yè)務范圍：審核組長應與被審部門無直接責任關系，但對被審部門的業(yè)務要有一定了解。
工作經驗：審核組長應比審核組員有更多的審核經驗。
組織能力：審核組長應能組織管理整個審核工作。

在任命審核組員時，主要考慮的因素是：
資格：必須是組織任命的內審員。特殊情況下，審核可吸收業(yè)務專家、見習內審員或者觀察員參加審核組，但需經質量主管批淮。
業(yè)務范圍：其專業(yè)最好與被審部門業(yè)務相適應，但也不強求要專業(yè)一致。審核員也應與被審部門無直接責任關系，即不是該部門成員。
專業(yè)知識：內審員對被審部門業(yè)務專業(yè)知識應有一定了解，但不強調一定要是這方面的專家。
工作中的協調：如果審核組規(guī)模較大，有多名審核員，則應考慮他們在工作中能否協調配合，團結合作。
為受審核部門所接受：質量主管或審核組長在決定審核組成員以前應征得受審核部門的同意，當受審核部門不肯接納擬委派的內審員時，可考慮另選審核組員。
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