供應商開發(fā)管理控制程序

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1.0目的
通過公司跨部門協(xié)作對開發(fā)新供應商及定期評估、長期管理合格材料供應商的工作做出制度規(guī)定，確保進料質量及公司采購成本控制。

2.0適用范圍
適用于公司所有原輔材料供應商的前期開發(fā)及后期管理的過程，除另有規(guī)定外，悉依本程序處理。

3.0相關職責
3.1采購部/行政部
主導原輔材料供應商開發(fā)、管理工作的全過程，包括選擇、參與評選、建檔及定期評估、AVL更新等各環(huán)節(jié)。
3.2工藝部/研發(fā)部
負責制定有關原輔材料技術規(guī)格要求的書面文件（包括設計圖紙、材料規(guī)格書等），進行原輔材料樣品驗收，并出具樣品評估報告。配合對供應商進行現(xiàn)場審核及定期評估工作。
3.3品保部
品保部主導供應商現(xiàn)場審核，跟蹤與驗證原輔材料小批量試用的質量狀況及長期批量供貨的進料檢驗工作，對材料的可靠性進行不定期驗證。主導供應商的定期評估、評級工作。

4.0工作流程
4.1潛在供應商開發(fā)及初選
4.1.1資源開發(fā)
當新項目、新產品需要或為提高技術、降低成本等要求或現(xiàn)有供應商優(yōu)勝劣汰管理需要，啟動資源開發(fā)工作，進行新供應商開發(fā)。采購人員對新供應商進行基本信息調查，掌握其基本報價、產品市場口碑、供貨能力、交貨周期等信息，讓對方填寫《供應商基本信息調查表》及提交包含營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、公司體系認證證書、產品相關TUVULROHS認證報告等在內的檔案資料。
4.1.2供應商初選
對新開發(fā)的供應商，采購部門進行初選，按流程簽批《供應商初選表》至相關領導。若順利通過審批，采購人員向供應商索要免費樣品進行材料質量評審。若樣品價值高無法免費獲得，采購部門須召集相關部門開會討論確定是否須啟動“特別采購”程序獲取樣品試用。
4.2送樣及樣品驗收評估
采購部門按照《原材料樣品驗收作業(yè)規(guī)范》讓供應商寄送樣品至我司，研發(fā)部/工藝部負責按照公司技術規(guī)格要求測試《送樣聯(lián)系單》中所指樣品性能，出具《樣品評估報告》。采購部門將材料的樣品評估結果反饋給供應商。
4.3供應商初次現(xiàn)場審核
對于樣品已經通過評估測試的供應商，由采購部、研發(fā)部/工藝部、品保部等相關部門依據(jù)《供應商現(xiàn)場審核項目表》中內容對供應商實施有關質量管理能力、技術水平、供貨能力等現(xiàn)場審核。針對以下三類供應商，由采購人員提交《供應商免審申請表》經公司領導審批后可免于初次現(xiàn)場審核：
a）國外供應商，在行業(yè)內具有公認的較高的知名度；
b）在國內公認具有較高的知名度及具有行業(yè)領先的技術、質量保證能力；
c）工藝技術簡單的材料或市場通用的材料、標準件等。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)