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倉管員工作流程

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1.接收采購下發(fā)的“采購單”，按供貨商、交期、產(chǎn)品類別分類歸總跟進(jìn)。

2.及時驗收供貨商的送貨數(shù)量，并通知品管品檢，品檢通過的方可開單入庫，對退換補(bǔ)料及時知悉供貨商、采購和物控（MC）。

3.物料的妥善儲存處理：包裝、標(biāo)識、儲存在規(guī)定的區(qū)域。

4.物料登記出入帳，保持帳物一致。

5.根據(jù)“物料需求表”向生產(chǎn)車間備料和發(fā)料。

6.定期和不定期盤點，并做好物料進(jìn)出批次記錄，力爭先進(jìn)先出。

7.與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，自動配合物控、生管、采購的庫存實物查尋。

8.供貨商下貨應(yīng)配合搬運。

9.新來物料色卡的制作和相關(guān)留底資料的記錄和整理。新來物料的編號。

10.庫存呆滯料的預(yù)防、匯報和處理。

11.制定和反饋庫存管制計劃，及時匯報C項物料的不足以便采購請購。

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rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2025-12-15 22:35    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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